岗位说明：1、根据财务报销制度，审核公司各部门原始报销单据；2、将费用报销单据录入财务系统；3、结账工作：月底，根据人事行政部出具的工资、社保、公积金、车辆费用、房租水电物业等分摊明细进行入账；4、管理个人备用金、保证金：每月月初报销完毕后梳理个人账及个人保证金，及时催还剩余资金，并开具收据； 5、申报个人所得税：结账完毕后，根据工资表填写个税表，确认无误后在申报系统中申报个税获取反馈，每月15号之前完成申报，确认缴款；6、期间费用管理：每月导出各部门费用明细表，与部门内勤核对；7、其他临时性工作。职位要求：1、财务、会计本科学历；2、有1-2年财务工作经验，优秀应届生亦可；3、熟练运用办公软件及用友等财务软件；4、工作细致、责任心强、具有良好的沟通能力、团队精神；5、具有良好的学习能力、独立工作能力。