职责描述：
1.审核报销单：对各项费用的审核、报销，保证公司各项开支费用的正确；
2.每周资金周报、每周收付款明细、每日收款情况的制作、开具发票；
3.每周对公、对私打款：报销单据审核无误、程序完成进行汇款；
4.月底前认证增值税专用发票；
5.月初检查账上的余额与银行余额一致，进项、销项金额与系统金额一致，做到账账相符；
6.每个月初各银行拿回单、购发票；
7.制作凭证、装订凭证；
任职要求：
1.大专及以上学历，会计专业毕业；
2.1~2年工作经验，细心、耐心具有吃苦耐劳的精神，有一定的抗压能力；
3.为人正直原则性强，良好的沟通能力，团队精神；
4.身体健康，无不良嗜好，无犯罪记录。